{"id":140533,"date":"2024-03-18T07:00:00","date_gmt":"2024-03-18T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/?p=140533"},"modified":"2024-03-15T10:00:21","modified_gmt":"2024-03-15T09:00:21","slug":"roi-faktoren-einer-sap-integrierten-tax-technology","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/de\/roi-faktoren-einer-sap-integrierten-tax-technology\/","title":{"rendered":"ROI-Faktoren einer SAP-integrierten Tax Technology"},"content":{"rendered":"\n

Soll nun eine S\/4 Tax Technology manuell neu aufgesetzt und auf Dauer gepflegt werden? Oder macht die Integration einer zentralen Steuertechnologie Sinn? Schlie\u00dflich muss global durchg\u00e4ngig Steuer-Compliance gew\u00e4hrleistet werden, immer \u00f6fter auch in nahezu Echtzeit. Die Praxis zeigt: Mehrere Kriterien sind bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Tax Technology wesentlich.<\/p>\n\n\n\n

Allein aus technischen Gr\u00fcnden ist klar: Bestehende eigenentwickelte Funktionen im SAP zur Umsatzsteuerermittlung k\u00f6nnen nicht einfach in S\/4 kopiert werden. Dies fordert eine Entscheidung: Soll die n\u00f6tige Steuerlogik neu nativ in SAP programmiert werden? Dann gilt es, die zus\u00e4tzlichen Aufw\u00e4nde f\u00fcr das SAP-Team zu kalkulieren. Nicht zu vergessen sind die Folgekosten: kontinuierliche Steuer-Recherchen und die zugeh\u00f6rige systemtechnische Aktualisierung f\u00fcr alle relevanten Besteuerungsgebiete. Dies gilt es abzuw\u00e4gen gegen\u00fcber der Alternative: die Implementierung einer SAP-zertifizierten Tax Engine beziehungsweise Steuertechnologie von Drittanbietern.<\/p>

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Umsatzsteuer-Ermittlung mit Standards<\/h2>\n\n\n\n

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Grunds\u00e4tzlich sind Tax Engines in externen Systemen zur automatisierten Umsatzsteuerfindung im ERP-System vorhanden. Die weltweit steuerrechtlichen Regelungen daf\u00fcr h\u00e4lt der Anbieter laufend auf dem neuesten Stand. Als zentrale Einheit k\u00f6nnen die Regelungen neben SAP an jegliche Transaktionssysteme eines Unternehmens angebunden werden. Der Effekt: Die Steuerfindung wird \u00fcbergreifend standardisiert, selbst kurzfristige steuerrechtliche \u00c4nderungen stehen durchg\u00e4ngig zur Verf\u00fcgung. Dies vereinfacht die Steuer-Compliance, nachvollziehbar durch interne Audits und Steuerbeh\u00f6rden. <\/p>\n\n\n\n

Wann sich eine vollintegrierte Drittl\u00f6sung zur automatisierten Umsatzsteuerfindung lohnt, ist pauschal nicht zu beantworten. Es h\u00e4ngt weniger vom Gesamtumsatz eines Unternehmens ab. Vielmehr spielt die Komplexit\u00e4t des Gesch\u00e4ftsfeldes eine Rolle sowie die Anzahl der L\u00e4nder, in denen ein Unternehmen gesch\u00e4ftlich aktiv ist oder in Zukunft sein wird.<\/p>\n\n\n\n

Die folgenden Aspekte machen einen m\u00f6glichen Rentabilit\u00e4tszeitpunkt aber schnell deutlich. Denn: Nicht-Steuerexperten fehlt oft der Einblick, wie hoch die Kosten f\u00fcr die Steuerermittlung und -einhaltung tats\u00e4chlich sind. Eine vage Vorstellung davon haben zumindest die IT-Teams, die in allen Transaktionssystemen die vergleichsweise einfachen Covid-bezogenen Steuersatz\u00e4nderungen umsetzen mussten. <\/p>\n\n\n\n

Es liegt auf der Hand, dass die Entscheidung f\u00fcr oder gegen eine Tax Engine am besten vor einer S\/4-Umstellung getroffen werden sollte. Denn dann ergibt sich die Chance, dies fr\u00fchzeitig in den Planungs- und Implementierungsprozess einzubinden und das Umsatzsteuer-Management von vornherein global zu modernisieren.<\/p>\n\n\n\n

Steuerbeh\u00f6rden setzen auf Echtzeit<\/h2>\n\n\n\n

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Weltweit fordern Steuerbeh\u00f6rden mehr und mehr alle Arten von Echtzeitberichten. Damit zwingen sie die Finanzabteilungen von Unternehmen, ihre Steuerermittlung und das Reporting zu digitalisieren und zu automatisieren. Dies zeigt sich auch in der geplanten EU-Umsatzsteuer-Reform \u201eVAT in the Digital Age\u201c, kurz ViDA.<\/p>\n\n\n\n

Im gleichen Zuge werden durch die Einf\u00fchrung der elektronischen Rechnungsstellung beziehungsweise E-Invoicing Handelspartner verpflichtet, ihre Umsatzsteuer-Rechnungsdaten elektronisch an die Steuerbeh\u00f6rden zu \u00fcbermitteln. Das hei\u00dft f\u00fcr Unternehmen: Steuerliche Daten m\u00fcssen von Anfang an den rechtlichen Regelungen entsprechen. Einen zweiten Versuch, etwa nach Datenanalysen Fehler im Nachhinein zu korrigieren, gibt es nicht mehr. Auch manuelle Eingriffe bei Transaktionen, deren Steuerfindung vom eigenen System nicht abgedeckt wird, sind nicht mehr m\u00f6glich. <\/p>\n\n\n\n

Weniger Steuerrecherche<\/h2>\n\n\n\n

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Wie jedes andere ERP-System stellt SAP selbst keine Inhalte f\u00fcr globale Umsatzsteuers\u00e4tze, Umsatzsteuerkodierung oder eingeschr\u00e4nkte Vorsteuerabzugsregeln zur Verf\u00fcgung. Daf\u00fcr gibt es Tax Engines mit dem Ziel, die Umsatzsteuer selbst f\u00fcr komplexe Transaktionen und Besteuerungsgebiete automatisiert zu ermitteln. Ansonsten sind multinationale Unternehmen zweifach gefordert: Experten f\u00fcr eigene Umsatzsteuer-Recherchen zu besch\u00e4ftigen und ihre SAP-Umgebung entsprechend spezifisch anzupassen. Diese Anpassungen k\u00f6nnen weitreichend und h\u00e4ufig sein. Jede Gesetzes\u00e4nderung zu indirekten Steuern in jedem Land, in dem das Unternehmen gesch\u00e4ftlich t\u00e4tig ist, gilt es kontinuierlich zu pr\u00fcfen. Umsatzsteuerlich relevant sind zudem gesch\u00e4ftliche Ver\u00e4nderungen wie geografische Expansionen, Fusionen und \u00dcbernahmen, neue Gesch\u00e4ftseinheiten, digitaler Handel oder erweiterte Produktangebote mit komplexer Steuerbarkeit.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Umsatzsteuerrecherchen f\u00fcr F\u00e4lle wie diese sind enorm aufw\u00e4ndig und bed\u00fcrfen h\u00e4ufig einer zus\u00e4tzlichen Steuerberatung \u2013 Kosten, die bei der ROI-Kalkulation einer Tax Engine miteinzubeziehen sind.<\/p>\n\n\n\n

SAP-Teams von Anpassungen befreien<\/h2>\n\n\n\n

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Bei der Verwendung nativer Umsatzsteuer-Funktionen in SAP ist die IT-Abteilung gefordert, gemeinsam mit den Steuer-Teams jede gesetzliche \u00c4nderung manuell zu erfassen, zu aktualisieren, den Material- oder Konditionss\u00e4tzen im System zuzuordnen und die korrekte Umsetzung zu testen. Dieser Vorgang muss ebenso f\u00fcr jedes weitere Transaktionssystem im Unternehmen erfolgen.<\/p>\n\n\n\n

Dabei ist kombinierte Weitsicht sowohl in Steuer- als auch in Software-Anforderungen gefragt, um keine Folgefehler zu verursachen. Steuer- und IT-Teams m\u00fcssten daf\u00fcr kontinuierlich sehr eng mit einem hohen gegenseitigen fachlichen Verst\u00e4ndnis zusammenarbeiten.<\/p>\n\n\n\n

Zudem kommen Umsatzsteuer-\u00c4nderungen oft mit knapper Vorlaufzeit \u2013 manuelle Anpassungen hingegen dauern. Dies wirft zus\u00e4tzliche Fragen auf: Was geschieht w\u00e4hrend der Zeit, in der die IT-Teams steuerbezogene Systemanpassungen vornehmen, die regelm\u00e4\u00dfig stattfinden werden. W\u00fcrden Steuerfragen den Vertrieb stoppen? Inwieweit w\u00fcrden Zahlungsprozesse beeintr\u00e4chtigt? Oder werden potenziell nicht konforme Rechnungen ausgestellt?<\/p>\n\n\n\n

Mehr Automatisierung<\/h2>\n\n\n\n


Bei der Entscheidung zu einer Tax Engine geht es nicht zuletzt auch um die eine Grundsatzentscheidung: Soll bei der Ermittlung indirekter Steuern \u201eBenutzervertrauen\u201c durch \u201eSystemgewissheit\u201c ersetzt werden, die auf einer regelbasierten Automatisierung im Kreditorenbuchhaltungsprozess basiert? <\/p>\n\n\n\n

Ob bei der Rechnungsbuchung oder der Berechnung der Wareneinstandskosten \u2013 je mehr standardisierte Automatismen greifen, umso einfacher kann Konsistenz gew\u00e4hrleistet werden f\u00fcr ein funktionierendes TCMS (Tax Compliance Management System). Ein TCMS als innerbetriebliches Kontrollsystem dient der Risikobewertung sowie zur Erstellung von steuerlichen Berichten und Dokumentationen. Daf\u00fcr umfasst es Funktionen zur Automatisierung von steuerlichen Prozessen sowie zur \u00dcberwachung der Einhaltung von Steuergesetzen und -vorschriften. Hierf\u00fcr bieten Tax Engines eine valide Dokumentation.<\/p>\n\n\n\n

Die IT kann mithilfe von Tax Engines sicherstellen, dass im SAP jederzeit ohne weiteren Aufwand eine korrekte Behandlung der Umsatzsteuer gew\u00e4hrleistet ist. Werden zus\u00e4tzliche Transaktionssysteme eingef\u00fchrt oder kommen durch \u00dcbernahmen hinzu, k\u00f6nnen diese einfach an die zentrale Tax Engine angebunden werden. Das Umsatzsteuer-Management ist damit einfach skalierbar, statt mit neuen Anforderungen zus\u00e4tzliche Komplexit\u00e4t zu verursachen.<\/p>\n\n\n\n

Gleichzeitig gewinnt die Steuerabteilung mehr Eigenst\u00e4ndigkeit, wenn sie \u00fcber eine intuitive Umgebung ma\u00dfgeschneiderte Regeln selbst testen und pflegen kann.<\/p>\n\n\n\n

Komplexe Lieferketten<\/h2>\n\n\n\n


Die meisten multinationalen Unternehmen sind von komplexen Lieferketten und Produktionsprozessen gepr\u00e4gt. Zudem ver\u00e4ndern sich Einkaufs-, Produktions- und Liefertransaktionen kontinuierlich, wobei auch h\u00e4ufig geografische Zust\u00e4ndigkeiten wechseln. Hier wird es f\u00fcr die Steuerabteilung immer schwieriger, aus dem SAP-System die umsatzsteuerlich relevanten Transaktionen zu identifizieren und zu analysieren. <\/p>\n\n\n\n

Bei der Auswahl einer Tax Engine sollte daher auch gepr\u00fcft werden, ob diese eine Visualisierung von Lieferketten erm\u00f6glicht, einschlie\u00dflich einer Zusammenfassung der f\u00fcr die Steuerfindung genutzten Parameter. <\/p>\n\n\n\n

Denn erst damit gewinnen Steuerabteilungen das n\u00f6tige Prozessverst\u00e4ndnis, das ihnen das Management und die Kontrolle korrekter Umsatzsteuerfindung erheblich vereinfacht.<\/p>\n\n\n\n

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SAP-zertifizierte Tax Engine<\/h2>\n\n\n\n

Unternehmen ab dem gehobenen Mittelstand mit komplexeren, internationalen Gesch\u00e4ftsmodellen profitieren von Steuertechnologie. Eine zentrale, SAP-zertifizierte Tax Engine senkt in der Regel \u00fcber die Zeit die Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zu einem Umsatzsteuer-Management mit nativen SAP-Funktionen. Daneben schafft sie strategische Vorteile f\u00fcr die Steuerabteilung, w\u00e4hrend sie gleichzeitig IT-Teams von Zusatzaufgaben entlastet. Multinationale Unternehmen, die in den USA gesch\u00e4ftlich t\u00e4tig sind oder dies in Zukunft sein wollen, setzen in der Regel bereits eine Tax Engine ein. Ohne sie ist die Ermittlung der Sales and Use Tax in den \u00fcber 10.000 Steuerbezirken der USA nicht zu bewerkstelligen. Die Anwendung derselben Tax Engine f\u00fcr die Umsatzsteuer in Europa oder Asien erm\u00f6glicht es, die Rentabilit\u00e4t dieser Investition zu maximieren und die Kosten f\u00fcr die Ermittlung der globalen indirekten Steuern im gesamten Unternehmen zu senken.<\/p>\n\n\n\n

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\nTeil jeder gesch\u00e4ftlichen Transaktion, steht zur Debatte. Bestehende Eigenl\u00f6sungen, Konfigurationen und Anpassungen k\u00f6nnen nicht aus Bestandssystemen \u00fcbernommen werden.<\/p>\n","protected":false},"author":5535,"featured_media":140539,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rank_math_lock_modified_date":false,"footnotes":""},"categories":[2,43842],"tags":[73],"coauthors":[43898],"class_list":["post-140533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sap-nachrichten","category-mag-24-03","tag-erp"],"featured_image_urls_v2":{"full":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"thumbnail":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-400x180.jpg",400,180,true],"medium_large":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-768x346.jpg",768,346,true],"large":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"image-100":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-100x45.jpg",100,45,true],"image-480":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-480x216.jpg",480,216,true],"image-640":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-640x288.jpg",640,288,true],"image-720":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-720x324.jpg",720,324,true],"image-960":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-960x432.jpg",960,432,true],"image-1168":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"image-1440":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"image-1920":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"1536x1536":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"2048x2048":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-18x8.jpg",18,8,true],"bricks_large_16x9":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"bricks_large":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"bricks_large_square":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"bricks_medium":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-600x270.jpg",600,270,true],"bricks_medium_square":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-600x450.jpg",600,450,true],"profile_24":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-24x24.jpg",24,24,true],"profile_48":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-48x48.jpg",48,48,true],"profile_96":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-96x96.jpg",96,96,true],"profile_150":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-150x150.jpg",150,150,true],"profile_300":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-300x300.jpg",300,300,true]},"post_excerpt_stackable_v2":"

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