{"id":140533,"date":"2024-03-18T07:00:00","date_gmt":"2024-03-18T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/?p=140533"},"modified":"2024-03-15T10:00:21","modified_gmt":"2024-03-15T09:00:21","slug":"factores-roi-de-la-tecnologia-fiscal-integrada-de-sap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/factores-roi-de-la-tecnologia-fiscal-integrada-de-sap\/","title":{"rendered":"Factores de rentabilidad de la tecnolog\u00eda fiscal integrada en SAP"},"content":{"rendered":"

\u00bfDebe crearse manualmente una tecnolog\u00eda fiscal S\/4 y mantenerse a largo plazo? \u00bfO tiene sentido la integraci\u00f3n de una tecnolog\u00eda fiscal centralizada? Al fin y al cabo, el cumplimiento de las obligaciones fiscales debe garantizarse de forma global y, cada vez m\u00e1s, casi en tiempo real. La pr\u00e1ctica lo demuestra: Varios criterios son esenciales a la hora de considerar la rentabilidad de la tecnolog\u00eda fiscal.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo por razones t\u00e9cnicas, est\u00e1 claro que las funciones desarrolladas internamente en SAP para la determinaci\u00f3n del IVA no pueden copiarse sin m\u00e1s en S\/4. Esto exige tomar una decisi\u00f3n: \u00bfdebe reprogramarse la l\u00f3gica fiscal necesaria de forma nativa en SAP? Esto requiere una decisi\u00f3n: \u00bfdebe reprogramarse la l\u00f3gica fiscal necesaria de forma nativa en SAP? A continuaci\u00f3n, debe calcularse el esfuerzo adicional para el equipo de SAP. No hay que olvidar los costes de seguimiento: investigaci\u00f3n fiscal continua y las correspondientes actualizaciones del sistema para todas las \u00e1reas fiscales relevantes. Esto debe sopesarse frente a la alternativa: implementar un motor fiscal certificado por SAP o una tecnolog\u00eda fiscal de terceros.<\/p>

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C\u00e1lculo del IVA con normas<\/h2>\n\n\n\n

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Los motores fiscales suelen estar disponibles en sistemas externos para la determinaci\u00f3n automatizada del IVA en el sistema ERP. El proveedor mantiene la normativa fiscal global actualizada de forma permanente. Como unidad central, la normativa puede conectarse a cualquiera de los sistemas transaccionales de la empresa, adem\u00e1s de a SAP. El efecto: la determinaci\u00f3n de impuestos se estandariza en todos los \u00e1mbitos e incluso los cambios a corto plazo en la legislaci\u00f3n fiscal est\u00e1n disponibles en todos los \u00e1mbitos. Esto simplifica el cumplimiento fiscal, que puede ser verificado por auditor\u00edas internas y por las autoridades fiscales. <\/p>\n\n\n\n

No existe una respuesta general sobre cu\u00e1ndo merece la pena recurrir a una soluci\u00f3n de terceros totalmente integrada para la determinaci\u00f3n automatizada del IVA. Depende menos del volumen de negocios total de una empresa. M\u00e1s bien influye la complejidad del \u00e1rea de negocio, as\u00ed como el n\u00famero de pa\u00edses en los que una empresa opera o lo har\u00e1 en el futuro.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, los siguientes aspectos ponen r\u00e1pidamente de manifiesto un posible punto de rentabilidad. Esto se debe a que los no expertos en fiscalidad no suelen tener una idea de lo elevados que son realmente los costes de la determinaci\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Al menos, los equipos inform\u00e1ticos que tuvieron que aplicar los cambios de tipos impositivos relacionados con Covid, comparativamente sencillos, en todos los sistemas de transacciones tienen una vaga idea de ello. <\/p>\n\n\n\n

Es obvio que la decisi\u00f3n a favor o en contra de un motor fiscal es mejor tomarla antes de una conversi\u00f3n a S\/4. Esto le da la oportunidad de integrarlo en el proceso de planificaci\u00f3n e implantaci\u00f3n en una fase temprana y modernizar la gesti\u00f3n del IVA de forma global desde el principio.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades fiscales conf\u00edan en el tiempo real<\/h2>\n\n\n\n

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Las autoridades fiscales de todo el mundo exigen cada vez m\u00e1s todo tipo de informes en tiempo real. Esto est\u00e1 obligando a los departamentos financieros de las empresas a digitalizar y automatizar la determinaci\u00f3n de impuestos y la elaboraci\u00f3n de informes. Esto tambi\u00e9n se refleja en la reforma prevista del IVA de la UE \"IVA en la era digital\", o ViDA para abreviar.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, la introducci\u00f3n de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica o e-factura obliga a los socios comerciales a transmitir electr\u00f3nicamente sus datos de facturaci\u00f3n del IVA a las autoridades fiscales. Esto significa para las empresas Los datos fiscales deben cumplir la normativa legal desde el principio. Ya no habr\u00e1, por ejemplo, un segundo intento de corregir errores a posteriori tras el an\u00e1lisis de los datos. Tampoco ser\u00e1 posible intervenir manualmente en las operaciones cuya determinaci\u00f3n fiscal no est\u00e9 contemplada en el propio sistema de la empresa. <\/p>\n\n\n\n

Menos investigaci\u00f3n fiscal<\/h2>\n\n\n\n

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Como cualquier otro sistema ERP, SAP no proporciona ning\u00fan contenido para los tipos de IVA globales, la codificaci\u00f3n del IVA o las normas de deducci\u00f3n limitada del impuesto soportado. En su lugar, existen motores fiscales con el objetivo de calcular autom\u00e1ticamente el IVA incluso para transacciones y territorios fiscales complejos. Por lo dem\u00e1s, las empresas multinacionales se enfrentan a dos retos: Contratar a expertos para su propia investigaci\u00f3n del IVA y adaptar su entorno SAP en consecuencia. Estos ajustes pueden ser profundos y frecuentes. Cada cambio en la legislaci\u00f3n sobre fiscalidad indirecta de cada pa\u00eds en el que la empresa desarrolla su actividad debe revisarse continuamente. Los cambios empresariales como las expansiones geogr\u00e1ficas, las fusiones y adquisiciones, las nuevas unidades de negocio, el comercio digital o la ampliaci\u00f3n de la oferta de productos con una fiscalidad compleja tambi\u00e9n son relevantes desde el punto de vista del IVA.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n del IVA para casos como estos requiere mucho tiempo y, a menudo, asesoramiento fiscal adicional, costes que deben incluirse en el c\u00e1lculo del ROI de un motor fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Libere a los equipos SAP de la personalizaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

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Cuando se utilizan funciones de IVA nativas en SAP, el departamento de TI debe trabajar con los equipos fiscales para registrar y actualizar manualmente cada cambio legal, asignarlo a los registros de materiales o condiciones en el sistema y probar la correcta implementaci\u00f3n. Este proceso tambi\u00e9n debe llevarse a cabo para todos los dem\u00e1s sistemas de transacciones de la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Se requiere una previsi\u00f3n combinada de los requisitos fiscales y de software para evitar errores posteriores. Los equipos fiscales e inform\u00e1ticos deben colaborar estrechamente y de forma continua, con un alto nivel de comprensi\u00f3n t\u00e9cnica mutua.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los cambios en el IVA suelen producirse en poco tiempo, mientras que los ajustes manuales llevan su tiempo. Esto plantea preguntas adicionales: \u00bfQu\u00e9 ocurre durante el tiempo en que los equipos inform\u00e1ticos est\u00e1n realizando ajustes del sistema relacionados con los impuestos, lo que ocurrir\u00e1 con regularidad? \u00bfLos problemas fiscales paralizar\u00edan las ventas? \u00bfEn qu\u00e9 medida se ver\u00edan afectados los procesos de pago? \u00bfO se emitir\u00edan facturas potencialmente no conformes?<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s automatizaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n


A la hora de decidirse por un motor fiscal, tambi\u00e9n hay que tomar una decisi\u00f3n fundamental: \u00bfdebe sustituirse la \"confianza del usuario\" por la \"certidumbre del sistema\" basada en la automatizaci\u00f3n por reglas en el proceso de cuentas por pagar a la hora de determinar los impuestos indirectos? <\/p>\n\n\n\n

Tanto si se trata de contabilizar facturas como de calcular el coste de los bienes recibidos, cuanto m\u00e1s estandarizados est\u00e9n los procesos automatizados, m\u00e1s f\u00e1cil ser\u00e1 garantizar la coherencia de un TCMS (Tax Compliance Management System) operativo. Como sistema de control interno, el TCMS se utiliza para la evaluaci\u00f3n de riesgos y la creaci\u00f3n de informes y documentaci\u00f3n fiscal. Para ello, incluye funciones para automatizar los procesos fiscales y supervisar el cumplimiento de las leyes y normativas fiscales. Los motores fiscales proporcionan documentaci\u00f3n v\u00e1lida para este fin.<\/p>\n\n\n\n

Con la ayuda de los motores fiscales, TI puede garantizar que el IVA se gestiona correctamente en SAP en todo momento sin ning\u00fan esfuerzo adicional. Si se introducen o a\u00f1aden sistemas de transacciones adicionales como resultado de adquisiciones, \u00e9stos pueden conectarse simplemente al motor fiscal central. Por tanto, la gesti\u00f3n del IVA es f\u00e1cilmente escalable en lugar de crear una complejidad adicional con nuevos requisitos.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, el departamento fiscal gana m\u00e1s autonom\u00eda si puede probar y mantener por s\u00ed mismo las normas personalizadas a trav\u00e9s de un entorno intuitivo.<\/p>\n\n\n\n

Cadenas de suministro complejas<\/h2>\n\n\n\n


La mayor\u00eda de las empresas multinacionales se caracterizan por cadenas de suministro y procesos de producci\u00f3n complejos. Adem\u00e1s, las operaciones de compra, producci\u00f3n y entrega cambian constantemente, y las responsabilidades geogr\u00e1ficas tambi\u00e9n se desplazan con frecuencia. Esto hace que al departamento fiscal le resulte cada vez m\u00e1s dif\u00edcil identificar y analizar las transacciones relevantes para el IVA desde el sistema SAP. <\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, al seleccionar un motor fiscal, tambi\u00e9n debe comprobarse si permite visualizar las cadenas de suministro, incluido un resumen de los par\u00e1metros utilizados para la determinaci\u00f3n de los impuestos. <\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo as\u00ed los departamentos fiscales adquirir\u00e1n la comprensi\u00f3n necesaria del proceso, lo que les facilitar\u00e1 enormemente la gesti\u00f3n y el control de la correcta determinaci\u00f3n del IVA.<\/p>\n\n\n\n

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Motor fiscal certificado por SAP<\/h2>\n\n\n\n

Las empresas del mercado medio superior en adelante con modelos empresariales internacionales m\u00e1s complejos se benefician de la tecnolog\u00eda fiscal. Un motor fiscal centralizado y certificado por SAP suele reducir con el tiempo el coste total de propiedad (TCO) en comparaci\u00f3n con la gesti\u00f3n del IVA con funciones nativas de SAP. Tambi\u00e9n crea ventajas estrat\u00e9gicas para el departamento fiscal, al tiempo que libera a los equipos de TI de tareas adicionales. Las empresas multinacionales que operan en EE.UU. o quieren hacerlo en el futuro suelen utilizar ya un motor fiscal. Sin \u00e9l, ser\u00eda imposible calcular los impuestos sobre ventas y uso en los m\u00e1s de 10.000 distritos fiscales de EE.UU.. Utilizar el mismo motor fiscal para los impuestos sobre las ventas y el uso en Europa o Asia permite maximizar el rendimiento de esta inversi\u00f3n y reducir el coste del c\u00e1lculo de los impuestos indirectos globales en toda la empresa.<\/p>\n\n\n\n

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SAP S\/4 Hana tambi\u00e9n llama la atenci\u00f3n del departamento fiscal: el c\u00e1lculo del IVA,
\nparte de cada transacci\u00f3n comercial, es objeto de debate. Las soluciones, configuraciones y personalizaciones internas existentes no pueden transferirse de los sistemas existentes.<\/p>","protected":false},"author":5535,"featured_media":140539,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rank_math_lock_modified_date":false,"footnotes":""},"categories":[2,43842],"tags":[73],"coauthors":[43898],"class_list":["post-140533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sap-nachrichten","category-mag-24-03","tag-erp"],"featured_image_urls_v2":{"full":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"thumbnail":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-400x180.jpg",400,180,true],"medium_large":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-768x346.jpg",768,346,true],"large":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"image-100":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-100x45.jpg",100,45,true],"image-480":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-480x216.jpg",480,216,true],"image-640":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-640x288.jpg",640,288,true],"image-720":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-720x324.jpg",720,324,true],"image-960":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-960x432.jpg",960,432,true],"image-1168":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"image-1440":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"image-1920":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"1536x1536":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"2048x2048":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-18x8.jpg",18,8,true],"bricks_large_16x9":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"bricks_large":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"bricks_large_square":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung.jpg",1000,450,false],"bricks_medium":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-600x270.jpg",600,270,true],"bricks_medium_square":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-600x450.jpg",600,450,true],"profile_24":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-24x24.jpg",24,24,true],"profile_48":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-48x48.jpg",48,48,true],"profile_96":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-96x96.jpg",96,96,true],"profile_150":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-150x150.jpg",150,150,true],"profile_300":["https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2403-18-Steuerabteilung-300x300.jpg",300,300,true]},"post_excerpt_stackable_v2":"

SAP S\/4 Hana ruft auch die Steuerabteilung auf den Plan: Die Ermittlung der Umsatzsteuer,
\nTeil jeder gesch\u00e4ftlichen Transaktion, steht zur Debatte. Bestehende Eigenl\u00f6sungen, Konfigurationen und Anpassungen k\u00f6nnen nicht aus Bestandssystemen \u00fcbernommen werden.<\/p>\n","category_list_v2":"Community Nachrichten<\/a>, MAG 24-03<\/a>","author_info_v2":{"name":"Maximilian Borgmann, Vertex","url":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/author\/maximilian-borgmann\/"},"comments_num_v2":"0 comentarios","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5535"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=140533"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140533\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":140540,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140533\/revisions\/140540"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/140539"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=140533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=140533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=140533"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/e3magpmp.greatsolution.dev\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=140533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}